Compras Fantini

1 Cargar archivo de deudas

DEUDAS PROVEEDORES Sin archivo

Excel con hojas V1 y V2, columnas Razón Social y Saldo. Positivo = les debemos, Negativo = saldo a favor nuestro.

📥 Cargar desde ERP O cargá el Excel manualmente acá arriba.

📎 Cargar Pagos Extra 💳 Gestionar formas de pago ⤓ Exportar aprobados 📊 Exportable ⟲ Resetear ediciones ⚖️ Comparativa

2 Resumen

0

Proveedores con deuda

0

Urgentes pendientes

0

Pre-aprobados

0

Aprobados

$0

Monto aprobado

🔄 Actualizar Trae proveedores y montos de la cuenta corriente, y completa forma de pago, plazo y rubro con lo que se hizo históricamente. Los campos con borde punteado vinieron sugeridos: cambialos si este pago va distinto.

Tipo: 💸 A pagar 💚 A favor Todos

Filtrar grandes cuentas Montos mínimos (≥ $10.000)

📋 Gestión 📝 Proveedores Pre-Aprobados

Proveedor	Saldo original	Monto ajustado	Forma de pago	Plazo	Rubro	Urgencia	Reclamado	Notas	Acción

Pre-aprobados

0

Monto pre-aprobado

$0

📣 Invocar Reunión ▶️ Iniciar Reunión

Proveedor	Saldo original	Monto ajustado	Forma de pago	Plazo	Rubro	Urgencia	Reclamado	Notas	Pre-aprobado	Acción

3 Análisis del lote aprobado

Ticket promedio

$0

Ticket más grande

$0

Ticket más chico

$0

Concentración Top 5

0%

de los 5 más grandes

Reclamados aprobados

$0

Split urgencia (Alta)

0%

Distribución por forma de pago

Todos

Split por versión (V1 vs V2)

Top 10 proveedores del lote

📤 Presentar este lote a Finanzas

4 📚 Presentaciones Históricas